Nu har visserligen sedan den 31 mars, tidpunkten den ekonomiska uppföljningen, barn- och ungdomsnämnden tillförts 20 miljoner. Det innebär att det beräknade underskottet där på 25 miljoner pressas ner till 5 miljoner, och det hotande underskottet som helhet från 94 till 74 miljoner.
Barn- och ungdomsnämnden har under mars månad sparat in 17 miljoner från de 42, som underskottet dessförinnan beräknades bli. Detta har framför allt skett genom personalnedskärningar.
Sänkt elevpeng
Jämfört med förra året har volymersättningen nu sänkts för både skolorna - den s k elevpengen - och för fritidshemmen.
Prognosen för gymnasienämnden lyder på minus 20 miljoner. Här har vikariat inte förnyats, och för nyanställningar har kraftiga restriktioner gällt. Neddragningar bland fast personal kommer knappast att kunna undvikas framöver.
Även för socialnämnden pekar det mot ett underskott på 20 miljoner. Ambitionen att minska på dyra vårdplaceringar har inte kunnat uppfyllas, tvärtom ser kostnaderna ut att öka med 12 miljoner.
Vård- och omsorgsnämnden befarar ett minus på 26 miljoner. 66 nya platser i äldreboende har tillskapats, och för att ett nollresultat ska kunna uppnås måste då volymerna inom hemtjänsten minska med just dessa 26 miljoner. Det innebär, att 58 årsarbetare måste bort därifrån. I vad mån detta alls kan åstadkommas tycks osäkert.
Ingen prognos
Den enda mjuka nämnd, som inte flaggar för underskott, är arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Fast där handlar det mer om, att man inte ansett sig kunna göra någon prognos utifrån de tre första månaderna. Kostnaderna för försörjningsstödet beräknas öka med 8,5 procent jämfört med i fjol.
På pluskontot för kommunen som helhet finns, att skatteutfallet nu tycks bli 22,6 miljoner högre än det räknats med.
Men att resultatet gentemot det lagstadgade balanskravet stannar vid "bara" minus 6,1 miljoner beror framför allt på, att man lagt beslag på 65 miljoner som egentligen avdelats för egenfinansiering av investeringar. Ifall de pengarna nu ska täcka underskott, måste de i stället anskaffas från annat håll.
Investeringarna beräknas i år uppgå till 552 miljoner kronor, 112 miljoner mer än budgeterat. Som förklaring anges att investeringar, som skulle ha gjorts under tidigare år, har skjutits fram till i år.