Underskottet ökar för kommunstyrelsen
Det väntade underskottet för kommunstyrelsen har fördubblats från prognosen i maj till den i juni. Prognosen pekar nu på ett minus på 4,6 miljoner kronor för år 2004.
Denna summa kan inte finansieras inom kommunstyrelsens ram.
- Vi kommer att ta det här som ett särskilt beslut i budgeten så det vill jag inte kommentera än, säger kommunstyrelsens ordförande Stig Andersson (s).
Inte lyckats
Resterande 400 000 kronor i det ökade underskottet i prognosen beror på en övergångskostand för kollektivtrafiken i samband med ett nytt avtal.
- Till 90 procent beror underskottet annars på trafiken. Vi har inte lyckats sänka kostnaderna där som vi hade hoppats, säger Stig Andersson.
Prognosen för skolskjutsar och särskoleskjutsar beräknas visa ett underskott med 1,3 miljoner kronor. Budgeten för särskoleskjutsar är på 1,5 miljoner kronor men prognosen visar på körningar för 2,1 miljoner kronor. Kostnaderna för skolskjutsar väntas bli 700 000 kronor dyrare än vad som budgeterats. En kostnadsökning på 5 procent under hösten har räknats med i budgeten. Färdtjänsten visar ett minus på 209 000 kronor, vilket beror på dyrare interninköp. Kostnaden för länsfärdtjänsten beräknas överstiga budget med 190 000 kronor.
Dyrare arvoden
Kommunstyrelsens kostnader för arvoden och sammanträdesersättningar beräknas bli 199 000 kronor dyrare än vad som budgeterats för. Kansliavdelningen visar ett minus på 599 000 kronor. En besparing genom neddragning av en tjänst ska göras, men det kommer inte att ge någon ekonomisk effekt i år. Näringslivsavdelningen väntas få ett överskott på 100 000 kronor. Det handlar satsningar på marknadsföring där planerade projekt kommer igång ordentligt först nästa år. Prognosen för personalavdelningen visar ett plus med 28 000 kronor och ekonomiavdelningen väntas hålla budgeten under 2004.
Så jobbar vi med nyheter