Johan Persson, kommundirektör, Finspång. Han förklarar att räknemissen ska utredas och nya rutiner införas.
Det var på kommunstyrelsen i onsdags som skatte- och pensionsprognosen kom upp som ett informationsärende. Inge Jacobsson förklarar att Mats Annerfeldt (S), kommunstyrelsens ordförande, var tagen när han lämnade beskedet.
– Det är kris. Nu är det 125 miljoner kronor som kommunen måste hämta hem. Förra året pratade ansvariga om 70-80 miljoner. Skolan går 50 miljoner kronor back och så nu ytterligare 29 miljoner kronor i personalkostnader, ovanpå lön som pensioner och arbetsgivaravgifter, som har räknats upp på grund av inflationen, säger Inge Jacobsson.
Det har skett ett fel i pensionsberäkningarna på grund av den mänskliga faktorn i den antagna budgeten för 2024. Felet innebär en för låg beräkning av den totala pensionskostnaden. Det betyder 29 miljoner i ökade kostnader.
– Hur mycket de totala pensionskostnaderna kommer att påverka kommunen vet vi inte förrän vi har tagit del av Skandikons pensionsutredning som levereras till kommunen i januari. Då kan vi ta ställning till eventuella åtgärder, säger Mats Annerfeldt.
"Nu är det 125 miljoner kronor som kommunen måste hämta hem", säger Inge Jacobsson (M) som är djupt oroad för kommunens ekonomi. En ökning av skatte- och pensionsprognosen med 29 miljoner kronor spär på det ekonomiska oket ytterligare i Finspång.
Enligt Johan Persson har nya rutiner tagits fram av – för beräkning av pensionskostnaderna – för att felet inte ska upprepas.
– Den ska även kvalitetssäkras via extern part. Vi vill inte att det mänskliga felet uppträder igen. Det är olyckligt när konsekvenserna blir så stora. Ingen vet heller om det räcker med 29 miljoner kronor. Den samlade påverkan på budgeten 2024 vet vi inte förrän vi tagit del av den nya pensionsutredningen. Då har vi en samlad bild av de ökade kostnaderna för såväl räknefelet som fördyringen av kommunens pensionskostnader.
Den utökade pensionskostnaden påverkar hela kommunekonomin utifrån resultatkravet på två procent för 2024.
– Vi behövde gå plus 32 miljoner kronor för att finansiera framtida investeringar. I och med att beräkningsfelet löper på 29 miljoner är hela det budgeterade överskottet mer eller mindre borta, säger Johan Persson.
Den senaste ekonomiska uppföljningen visar att kommunens olika verksamheter går 95 miljoner kronor back.
– Boksluten har de senaste åren gått plus tack vare att andra delar av budgeten än verksamhetskostnaderna (skatteintäkter, statsbidrag, reds anm) vägt upp underskotten. Först i slutet av januari vet vi hur bokslutet för 2023 ser ut, säger han.