Både minus och plus i kulturprognos
FINSPÅNG1,5 miljoner kronor minus. Det pekar kultur- och fritidsförvaltningens prognos för verksamheten i år på 1 miljon kronor av dessa pengar beror dock på den besparing som hör ihop med simhallsrenoveringen.
1 150 000 kronor av dessa hör ihop med simhallen. Av dessa är 700 000 kronor en följd av besparingen som hör samman med simhallsrenoveringen. Resterande 450 000 kronor beräknas bli det inkomstbortfall man får eftersom bassängen i simhallen är avstängd på grund av rasrisken. Prognosen pekar också på att Grosvad och Aluceum kommer att få ett minus på 600 000 kronor.
<b>Pekar på plus</b>
400 000 kronor av dessa beror på högre drifts- och underhållskostnader än vad som budgeterats för. Ett överskott beräknas det bland annat bli på administrationsdelen på grund av ett en tjänst är obemannad i väntan på den nya förvaltningsorganisationen. Detta överskott beräknas till 150 000 kronor.
Delårsrapporten för byggnads/tekniska förvaltningen visar ett överskott på drygt 2,1 miljoner kronor. Prognosen för hela året pekar på ett plus på 765 000 kronor.
En av de delar som beräknas visa ett överskott är kanslifunktionen. 250 000 kronor beräknas överskottet bli på grund av mindre kostnader för utredningar än vad som budgeterats. Plan- och bugglovsdelen visar ett plus på 129 000 kronor i delårsrapporten, men det väntas krympa till 40 000 kronor beroende på mindre bygglovsintäkter under resten av året.
<b>Onormalt många</b>
Lokalvård och serviceenheten visar ett plus på 762 000 kronor i delårsrapporten. Hälften av den summan beror på minskade lönekostnader på grund av arbetsmarknadskonflikten.
Större kostnader beräknas under året för enheten så prognosen för hela året pekar på ett överskott på 330 000 kronor.
Vad gäller räddningsavdelningen så pekar prognosen på ett minus på 70 000 kronor. Det är Räddningstjänsten som beräknas visa ett underskott på grund av att antalet insatser varit onormalt många och för att man under hösten kommer att genomföra mycket kompetensutveckling.
<b>Info för nämnd</b>
Som bekant har Finspångs kommun genomfört en ny förvaltnings- och nämndorganisation. Förvaltningsorganisationen är ännu inte helt och hållet genomförd, vilket innebär att de gamla förvaltningarna under det här året gör delårsrapporter som om det vore som tidigare. Det innebär att kostnader för till exempel verksamheter som gått över från kultur- och fritidsnämnden till humanistiska nämnden finns med i kultur- och fritidsförvaltningens rapport.
De båda delårsrapporterna presenteras för servicenämnden på tisdag.
Så jobbar vi med nyheter